Pedido de Compra

Na aba Dados do Pedidos devemos preencher as informações dos campos, campos com asterisco são obrigatórios.

No campo Tipo devemos informar que é Compra, pois estamos dando entrada no estoque.

No campo Status teremos mais opções sendo elas: Digitação, Enviado, Aprovado, Em Trânsito, Concluído e Rejeitado. Esta etapa é para dizer em qual situação esse pedido se encontra, nesse caso estamos simulando que a mercadoria ja foi recebida, então está como Concluido.

O campo Parceiro deve ser informado, no caso foi cadastrado o Fornecedor. Para cadastrar um novo fornecedor basta clicar no botão + mais.

Novo Produto

Na sessão Novo Produto é onde iremos apontar quais produtos sera ou foram recebidos desse pedido.

No campo Produto deve se localizar o produto cadastrado no sistema, busque através do nome, em seguida preencha o valor de custo, se tiver o valor custo cadastrado no produto ele é preenchido automaticamente. Informe a quantidade do produto e ele trara o valor de custo dessa compra.

Na sessão Lista de Produtos podemos ver os itens que ja foram adicionados ao pedido

Pagamentos

Todo pedido de compra deve se informar o pagamento, classificação e o centro de custo, atenção aos campos obrigatórios.

Novo Pagamento

Nesta sessão iremos informar o valor do pagamento feito e data do pagamento.

Logo abaixo veremos a lista de pagamentos feito.

E por ultimo 2 campos obrigatórios, o campo Classificação e Centro de Custo.

Eles devem ser preenchidos, caso nao tenha cadastrado basta clicar no botão + mais.

Agora é só visualizar se esta tudo correto e clicar em Salvar para finalizar o pedido de compra.